贵州航天职业技术学院2022年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 贵州航天职业技术学院概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 贵州航天职业技术学院2022年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 贵州航天职业技术学院2022年预算情况说明
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
二、国有资产占有使用情况
三、政府采购情况
四、政府购买服务情况
五、部门预算绩效管理情况
六、项目支出安排情况
七、部分专有名词解释
第一部分 贵州航天职业技术学院概况
一、部门主要职能
贵州航天职业技术学院（以下简称“学院”）是2000年5月经省政府批准组建的省内第一批高职院校,具有独立法人编制机构和独立核算机构。学院以工科为主，突出机械、电子类重点专业，发展计算机、管理、艺术类优势专业，形成门类齐全、协调发展的专业格局。学院除完成高职教育、中职教育外，还承接各类职工岗前岗后培训、继续教育和学术交流活动，承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。
2、部门预算单位构成
贵州航天职业技术学院，内设机构27个，其中：党政机构14个，教学机构9个，教辅机构4个。包括：院办公室（党办）、宣传部（统战部）、组织人事处、纪检监察室、工会（人民武装部）、学生工作部（团委）、招生就业处（对外合作交流处）、教务处（技能鉴定所）、质量管理办公室(督导室）、保卫处、综合管理处、财务处、审计处、新校区建设部、机械工程系、汽车工程系、电子工程系、计算机科学系、经济管理系、基础科学系（建筑工程管理系）、马克思主义教学部、成人教育部（培训部）、贵州航天技师学院（贵州航天高级技工学校、中职部）、科研处（学术委办公室）、信息技术处、档案馆、图书馆。
三、部门人员构成
截至2021年12月31日，贵州航天职业技术学院总编制人数373人，其中：事业编制373人；实有在职人员469人，其中：事业348人，长聘73人，劳务派遣48人；离退休人员253人，其中：离休1人、退休252人。集体所有制退休17人。
第二部分 贵州航天职业技术学院2022年部门预算公开报表（详见附件）
第三部分 贵州航天职业技术学院2022年预算情况说明
一、部门收支总体情况
2022年初单位预算收入总额为 34571.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18764.07万元，财政专户管理资金收入4728万元，事业单位经营收入506 万元，其他收入10573万元。
相应安排支出预算34571.07万元，其中：教育支出21872.15 万元，社会保障和就业支出636.83万元，卫生健康支出437.85 万元，住房保障支出545.24万元，其他支出11079万元 。
贵州航天职业技术学院2022年单位预算收支总额与2021年相比，增加18279.39万元。主要原因是2021年生均经费未足额拨付及单位其他资金未纳入预算管理所致。
二、部门收入总体情况
贵州航天职业技术学院2022年收入预算总额为34571.07万元，较上年增加18279.39万元，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加8753.39万元、新增事业单位经营收入506万元、新增其他收入10573万元，财政专户管理资金收入减少1553万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入18764.07万元，占2022年单位收入的54%，较上年增加8753.39万元；财政专户管理资金收入4728万元，占2022年单位收入的14 %，较上年减少1553万元；事业单位经营收入506万元，占2022年单位收入的1 %，较上年增加506万元；其他收入10573万元，占2022年单位收入的31%，较上年增加10573万元。主要原因：2022年生均经费按标准拨付，比上年增加8753.39万元；2022年经营收入和单位其他资金纳入预算，比上年增加11079万元；纠正事业收入归集口径，比上年减少1553万元。
三、部门支出总体情况
贵州航天职业技术学院2022年支出预算总额为34571.07万元，较上年增加18279.39万元。主要原因：一方面是单位其他资金和经营费用在2022年新纳入预算，另一方面是2021年度学院刚划入地方管理，属于过渡期，各项支出按原企业标准支付，尚需清算。
基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为教育支出13768.08万元，占总支出的39.8%；机关事业单位基本养老保险缴费支出394.81万元，占总支出的1.1%；机关事业单位职业年金缴费支出197.41万元，占总支出的0.6%;其他社会保障和就业支出44.61万元,占总支出的0.1 %；卫生健康支出437.85万元,占总支出的1.3%;住房公积金支出545.24万元，占总支出的1.6%。
项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出，具体为：校舍维修改造、设备购置、实训基地、专业建设、提升教学和师资等支出2000万元，占总支出的 5.8%；学生国家奖学金、励志奖学金、助学金、服兵役国家教育资助金等助学金支出1374.05 万元，占总支出的3.97 %；遗属生活补助支出 2.02万元，占总支出比忽略不计。
四、财政拨款收支总体情况
贵州航天职业技术学院2022年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为18764.07万元，均为一般公共预算财政拨款收入。其中：本年收入18764.07万元，占财政拨款收入的100 %。
2022年一般公共预算财政拨款支出18764.07万元，其中：教育支出17144.15万元，占财政拨款支出的91.4%；社会保障和就业支出636.83 万元，占财政拨款支出的3.4%；卫生健康支出 437.85万元，占财政拨款支出的2.3 %；住房保障支出 545.24 万元，占财政拨款支出的2.9%。
贵州航天职业技术学院2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加 8753.39万元，主要原因：2022年生均拨款按正常标准拨付，2021年为学院划转地方管理过渡期，未足额拨付。
五、一般公共预算支出情况
贵州航天职业技术学院2022年一般公共预算支出总额18764.07万元，较上年增加 8753.39万元，主要原因：一方面，2021年经费缺口从财政专户中列支，另一方面，2021年为学院划转地方管理过渡期，各项支出仍按企业标准支付，需要清算。
其中：基本支出15388万元，占一般公共预算支出总额的82 %；项目支出3376.07万元，占一般公共预算支出总额的18%。 基本支出中：教育支出为13768.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出394.81万元，机关事业单位职业年金缴费支出197.41万元，其他社会保障和就业支出44.61万元,卫生健康支出437.85万元,住房公积金支出545.24万元。
项目支出中教育支出3376.07万元，较上年基本持平。
六、一般公共预算基本支出情况
贵州航天职业技术学院2022年一般公共预算基本支出为15388万元，较上年增加8752万元，主要原因：一方面，2021年经费缺口从财政专户中列支，另一方面，2021年为学院划转地方管理过渡期，各项支出仍按企业标准支付，需要清算。 其中：人员经费7944.05万元，占一般公共预算基本支出的 52 %；公用经费7443.95万元，占一般公共预算基本支出的 48 %。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出 6745.30 万元，占人员经费的85 %；对个人和家庭的补助支出 1198.75 万元，占人员经费的15 %。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等，其中：商品和服务支出7428.95万元，占公用经费的99.8 %；其他社会和保障缴费支出15万元，占公用经费的0.2%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
贵州航天职业技术学院2022年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，占一般公共预算支出的比重为0%。但是，“三公”经费从财政专户列支17万元，较2021年预算数减少1万元、下降6%。主要原因是：严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33%；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0 %；公务车购置及运行维护费15万元，比上年减少0万元，下降0%。
八、政府性基金预算支出情况
贵州航天职业技术学院2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
贵州航天职业技术学院2022年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
贵州航天职业技术学院2022年机关运行经费预算 7443.95万元，较上年增加7308.95万元，主要原因：主要原因是2021年生均经费未足额拨付及单位其他资金未纳入预算管理所致。
机关运行经费是指各部门的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、劳务费、其他交通费用以及其他费用。
二、国有资产占有使用情况
截至2022年初，贵州航天职业技术学院国有资产原值合计28102万元，较上年增加3081万元。其中：流动资产19147万元，固定资产净值6495万元，在建工程1718万元，无形资产净值455万元，其他资产 287万元。
三、政府采购情况
贵州航天职业技术学院2022年政府采购预算共0万元。
四、政府购买服务情况
贵州航天职业技术学院2022年政府采购预算为0万元。
五、部门预算绩效管理情况
贵州航天职业技术学院2022年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算3376.07万元，均为项目支出预算。（详见附件）
六、项目支出安排情况
贵州航天职业技术学院2022年项目支出预算为3376.07万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是学院校舍维修改造、设备购置、实训基地、专业建设、提升教学和师资等支出项目2000万元，占项目预算总支出的59%。
七、部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：贵州航天职业技术学院2022年部门预算公开报表
