贵州航天职业技术学院
2021年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 贵州航天职业技术学院概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 贵州航天职业技术学院2021年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
十、国有资本经营预算支出表
十一、资产情况表
十二、政府采购预算明细表
十三、政府购买服务预算明细表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、项目支出绩效目标表
第三部分 贵州航天职业技术学院2021年预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、部门收入总体情况
三、部门支出总体情况
四、财政拨款收支总体情况
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
八、政府性基金预算支出情况
九、国有资本经营预算支出情况
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
二、国有资产占有使用情况
三、政府采购情况
四、政府购买服务情况
五、部门预算绩效管理情况
六、项目支出安排情况
七、部分专有名词解释
第一部分 贵州航天职业技术学院概况
一、部门主要职能
贵州航天职业技术学院（以下简称“学院”）是2000年5月经省政府批准组建的省内第一批高职院校,具有独立法人编制机构和独立核算机构。学院以工科为主，突出机械、电子类重点专业，发展计算机、管理、艺术类优势专业，形成门类齐全、协调发展的专业格局。学院除完成高职教育、中职教育外，还承接各类职工岗前岗后培训、继续教育和学术交流活动，承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。
二、部门预算单位构成
部门预算单位贵州航天职业技术学院，内设机构27个，其中：党政机构14个，教学机构9个，教辅机构4个。包括：院办公室（党办）、宣传部（统战部）、组织人事处、纪检监察室、工会（人民武装部）、学生工作部（团委）、招生就业处（对外合作交流处）、教务处（技能鉴定所）、质量管理办公室(督导室）、保卫处、综合管理处、财务处、审计处、新校区建设部、机械工程系、汽车工程系、电子工程系、计算机科学系、经济管理系、基础科学系（建筑工程管理系）、马克思主义教学部、成人教育部（培训部）、贵州航天技师学院（贵州航天高级技工学校、中职部）、科研处（学术委办公室）、信息技术处、档案馆、图书馆。
三、部门人员构成
截至2020年12月31日，贵州航天职业技术学院总编制人数373人，其中：事业编制373人；实有在职人员474人，其中：事业354人，长聘75人，劳务派遣45人；离退休人员252人，其中：离休1人、退休251人。
第二部分 贵州航天职业技术学院2021年部门预算公开报表（详见附件）
第三部分 贵州航天职业技术学院2021年预算安排说明
一、部门收支总体情况
贵州航天职业技术学院2021年初部门预算收入总额为 16291.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10010.68 万元，财政专户管理资金收入6281 万元。
相应安排支出预算 16291.68 万元，其中：教育支出 14944.68 万元，社会保障和就业支出 597 万元，卫生健康支出 222 万元，住房保障支出 528 万元。
二、部门收入总体情况
贵州航天职业技术学院2021年收入总额为 16291.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10010.68 万元，占2021年部门收入的 61 %；财政专户管理资金收入 6281 万元，占2021年部门收入的 39 %。
三、部门支出总体情况
贵州航天职业技术学院2021年支出预算总额为 16291.68 万元，其中：基本支出12917 万元，占2021年部门支出的 79 %；项目支出 3374.68 万元，占2021年部门支出的 21%。
基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体为：教育运行支出 11570 万元，占总支出的 71 %；社会保障和就业支出 597 万元，占总支出的 4 %；卫生健康支出222万元，占总支出的 1%；住房保障支出528万元，占总支出的 3 %。
项目支出为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。具体为：助学金支出 1355.68 万元，占总支出的40 %；现代职业教育质量提升专项支出 1807 万元，占总支出的 54 %；非税收入成本性支出212万元，占总支出的 6 %。
四、财政拨款收支总体情况
贵州航天职业技术学院2021年财政拨款总收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入）为 10010.68 万元，其中：本年收入10010.68 万元，占财政拨收款入的 100 %。
2021年一般公共预算财政拨款支出 10010.68 万元，其中：教育支出8663.68 万元，占财政拨款支出的 87 %；社会保障和就业支出597 万元，占财政拨款支出的 6 %；卫生健康支出 222 万元，占财政拨款支出的 2 %；住房保障支出 528 万元，占财政拨款支出的 5 %。
五、一般公共预算支出情况
贵州航天职业技术学院2021年一般公共预算支出总额 10010.68 万元。其中：基本支出 6636 万元，占一般公共预算支出总额的 66 %；项目支出 3374.68 万元，占一般公共预算支出总额的 34 %。
基本支出中：教育支出为 5289 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 373 万元，机关事业单位职业年金缴费支出187万元，其他社会保障和就业支出37万元，卫生健康支出222万元，住房公积金支出 528 万元。
项目支出中：教育支出 3374.68 万元。
六、一般公共预算基本支出情况
贵州航天职业技术学院2021年一般公共预算基本支出为 6636 万元。其中：人员经费 6501 万元，为工资福利支出，占一般公共预算基本支出的 98 %；公用经费 135 万元，为商品和服务支出，占一般公共预算基本支出的 2 %。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
贵州航天职业技术学院2021年一般公共预算“三公”经费支出预算为18万元。其中：公务接待费3万元；因公出国（境）费0万元；公务车购置及运行维护费15万元。
八、政府性基金预算支出情况
贵州航天职业技术学院2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况
贵州航天职业技术学院2021年没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费情况
贵州航天职业技术学院2021年机关运行经费预算 135万元。机关运行经费是指各部门的公用经费，本单位具体为工会经费和福利费。
二、国有资产占有使用情况
截至2021年初，遵义市贵州航天职业技术学院国有资产原值合计 25021 万元。其中：流动资产15469万元，固定资产净值7080万元，在建工程1717万元，无形资产444 万元，其他资产311 万元。
三、政府采购情况
贵州航天职业技术学院2021年政府采购预算为0元。
四、政府购买服务情况
贵州航天职业技术学院2021年政府购买服务项目 预算为0元。
五、部门预算绩效管理情况
贵州航天职业技术学院2021年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 3374.68 万元，均为项目支出预算。（详见附件）
六、项目支出安排情况
贵州航天职业技术学院2021年项目支出预算为 3374.68 万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：助学金支出 1355.68 万元，占总支出的40 %；现代职业教育质量提升专项支出 1807 万元，占总支出的 54 %；非税收入成本性支出212万元，占总支出的 6 %。
七、部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
